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全部话题 - 话题: 州税
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z****o
发帖数: 10
1
这个周末钻研了精华区和版上,似乎F-1和OPT期间的收入仍然适用$5000 tax treaty(
H-1 10月1日生效)?请问大家是这样嘛?
如果可以用treaty,那么涉及到两个州的州税,怎么样分配exemption?是可以自由分
配吗?比如,学生期间的w-2不算做exempt,但是把OPT期间的一部分收入exempt?之所
以有这个问题,是因为两个州州税相差比较大,另一个州还有city tax。。。
多谢指教!
p********n
发帖数: 22
2
夫妻合报,claim老婆学费,老婆申请ITIN,老婆的W-7和联邦税表一起交的,可是州税也
要填老婆的ITIN。 打电话问过税务部门,被告知不填ITIN,州税退税申请会被打回?
请问,一定要等拿到ITIN才能报州税吗?好像在4/15 之前不可能拿到ITIN了?请明白
人指教该怎么办?
多谢
a****1
发帖数: 306
3
住满183天报联邦税算dependent,但报加州州税时,只说必须是resident,那住多少天算resident呢,据说不同的州要求不同?
看了楼下提供的加州的要求,说得好模糊啊,好像没有量化的标准。加州的XDJM们报完联邦税把父母也作dependent报州税上了么?
p*****e
发帖数: 560
4
来自主题: TAX版 - 加州州税求助
夫妻分居两个州,如果联邦税报joint return,加州州税报married filing
separately的话,填加州州税540表有一项是federal adjusted gross income,是填合
报的1040上的数目,还是假设两个人分开报联邦税,加州的那个人的1040上应填的数目
?3x!
a***l
发帖数: 2397
5
应该有什么方式减掉B州收入或者是按 A州收入在总收入的比例算税
最好再仔细读读州税说明
w******1
发帖数: 520
6
我补偿一下吧
我在本州的收入很低, W2上就2,3 千块, 根本就不够纳税的标准。
所以就没扣州税。
但是在另外的州, 收入比较高, 就把总的收入提高了。
结果发现, 自己还得补交本州的税, 并且, 我是F1, 所有没满5年的F1都得是NR 的
FORM.。。。 NR FORM 规定,我们F1外州的缴税credit for other states 不减掉的。
所以, 我就觉得, 我在本州没挣到什么钱, 反而还花了很多的生活费。 结果到年底
还得补税, 实在是太变态了。
u**o
发帖数: 4652
7
【 以下文字转载自 PHILADELPHIA 讨论区 】
发信人: ukyo (橘右京), 信区: PHILADELPHIA
标 题: PA州税file jointly 和 single有区别么?能file extension么?
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 6 21:28:11 2010, 美东)
老婆还没ITIN,联邦税准备file jointly顺便申请ITIN了
但州税貌似没SSN/ITIN号没法file jointly
州税file jointly 和 single有区别么?没区别我就FILE SINGLE了
有的话我还得看看能不能FILE EXTENSION
y******y
发帖数: 107
8
来自主题: TAX版 - 关于州税问题
最近收到州寄过来的信,说是我08年和09年每年分别欠了大概500刀的州税。我是J1签
证,07年来得美国,大学里面的postdoc,州税是学校每月发工资的时候扣的,不知道
为什么还会欠州税。 这个税不交有什么后果吗?本人会近几个月内回国。谢谢。
u*****y
发帖数: 882
9
小弟当时忘了州税,只是file了联邦税的extension。现在报州税还来得及吗?其实我
不欠州政府和联邦政府的税钱,反倒是应该会得到些退税。现在报税,还能退回来吗?
小弟多谢各位战友了!
I*********e
发帖数: 456
10
今年的税可能会搞得非常复杂了,家里添了个小宝宝,年中的时候又从一个州搬到另一
个州,我从有
工作到没工作。不知道TURBO TAX能不能自动处理这种报两个州州税的状况呢?多谢!
x****a
发帖数: 1229
11
来自主题: TAX版 - 夫妻俩州税问题
LD 全年在 A 州,我先在B 州,后搬到A州。
联邦税 filling jointly,A州税 filling jointly, 请问我在B 州filling status是
什么?single?filling separately?
主要在B州的instruction中说,filling status要跟联邦一致。
d***i
发帖数: 20
12
来自主题: TAX版 - 请教MI州税表
我去年在MI做过公司的一个项目,所以今年W-2里面有MI的州税,只占我全年收入的很
小部分。但是填MI州税的1040时发现MI的州税是以federal 1040的annual gross
income为税基的,虽然有exempt但是数量很小,打个比方,我全年收入100块,其中只
有10块钱是在MI赚的,MI state withhold也是按照10块钱来预提的,但是到了年底怎
么变成按照100块钱征税让我补很多税呢?
x***i
发帖数: 395
13
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: xysmi (tily), 信区: SanFrancisco
标 题: 加州报州税应该填哪几个表?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 14 02:51:26 2011, 美东)
去年前7个月报原来州的州税表
加州刚来,不知道这后5个月州税应该报哪些表?
算是part year resident,non-resident,还是resident?
t******g
发帖数: 10390
14
联邦税肯定可以一起报,州税应该可以分开报.但具体看各个州的具体规定,是否要求一
定要和联邦税一致.
c*********y
发帖数: 773
15
我也遇到同样的问题,我们也不是不同的州,好像填完联邦税,必须同时交费填州税才
可以,可这个软件算把我夫人的收入也算我的州了,所以算得州税是不对的,如何解决
?谢谢
e*****2
发帖数: 695
16
具体情况: F1得LD跟着H1B的我联合报联邦税(file8833,choose to treat NR
spouse as R for tax purpose),
他单独在外州还有收入,那么他在那个州报州税也可以按照Resident Married filing
jointly 来报么还是必须按NR来报?
谢谢!
z***s
发帖数: 2760
17
来自主题: TAX版 - 州税可以用来低联邦税吗
2010 NR
填联邦税的时候发现有个
Schedule A—Itemized Deductions
State and Local Income Taxes
是不是w2上面hold的州税可以填在这里抵税?
比如State income taxes被扣了2000,这里填2000,就可以少交这2000相应的联邦税了?
但是我的州税(MA)hold2000,实际上还会报回来1500,最后只交了500,那是不是上
面那个地方应该填500?
多谢了
m******a
发帖数: 1639
18
从麻州搬来北卡半年,请问报北卡州税需要将两个州的w-2表都附上吗?federal tax
return肯定都要附上的对吗?麻州的是不是也要将北卡的w-2附上?简单说就是:是否
麻州和北卡州税表都要附上两张w-2表?有没有过来人或者了解的朋友解答一下?多谢
了!!
h****b
发帖数: 25
19
来自主题: TAX版 - 如何报加州的州税?
我已经填好了联邦政府的税, 我的问题是我要报加州的州税应该添什么表啊? 这个是
不是要简单很多呢? 还有我的收入来自两个州, 抱州税的时候是分开来抱对吧? 报
的收入数目就是每个州分别的数目?
i****r
发帖数: 701
20
退以前住的州的州税,去年在那个州只住了半年,应该不算州的resident,那么州税表
上还能用1040上的standard deduction吗? 不算州的resident应该不能这么用吧,否则
deduct太多了。
l******u
发帖数: 589
21
J1第一年报税,收了联邦和州税,09年12月从中国来美,阿肯色州。报联邦是按非居民
算,那州税呢,超过一年应该算居民了,按居民的话,是不是也可以根据中美协议前36
个月的州税都是能免的。
先谢了!
x****o
发帖数: 72
22
【 以下文字转载自 LosAngeles 讨论区 】
发信人: xmurio (xmurio), 信区: LosAngeles
标 题: j1第一年在加州免州税么?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 11 14:50:58 2011, 美东)
去年三月刚从国内过来,现在在填2010年的税表,看了540nr-short,里面好像没有免
州税的选项。不知道州税到底可不可以免呢?如果可以的话,需要怎样弄呢?
谢谢!
d******r
发帖数: 67
23
本人2005.08-2010.08在NYS,F1身份;此后至今OPT在PA。2个州有分开的W2,请问:
1.NYS的州税要包括在PA的部分,那我在PA的收入等于要交2份税,多交的部分能退回来
吗?
2.PA州税是否有China-USA的F1$5000,J1头三年免税的treaty?
3.利息如何报税?2个州都报一遍?还是自己按时间比例拆开报?
菜鸟一个,请大侠指教,多谢!
B***6
发帖数: 787
24
这一段一直凭着自己的一知半解,加上咨询本板上的几位高手,逐渐把所有的表都搞定
了。特别是去年和前年的税表的。不过突然发觉我的第一年的州税可能报错。那年报税
因为不懂,找一位朋友给帮忙。结果老兄用给Turbo Tax搞定了。所交的国税和州税全
退。州税用的表是540NR Long form。但是按说加州并不承认联邦的treaty,所以原则
上应该让我交一部分税才对啊。
那年我是年中来的,所以收入大约是18000的样子。不知道是不是因为收入低而得以彻
底免税,还是真的弄错了。如果弄错的话,我是主动填个表去纠正,还是等税务部门查
到再说。估计就是欠税也不会超过100。对了,我当时的身份是J1, single status。
还有个问题是如果收到国税和州税的退税的话,是不是在下一年报税时要把这点钱也算
进去。我一直没算,因为好像有一条规定是如果是standard deduction的话是不需要的
,我是standard deduction,因为除了工资和银行利息,没有别的收入了。不知道我的
理解是否正确。
N***n
发帖数: 660
25
我们都住在NJ,但我在NY工作,ld在NJ工作。我想问报州税时是分开报还是应该合着报
?如果合着报,报NY州税时要不要算上ld的收入?报NJ州税时要不要算上我的收入?谢谢
BR
发帖数: 4151
26
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: BR (bounded rationality), 信区: WaterWorld
标 题: 外国学生按state resident交州税,但却要交州外学费,是否矛盾?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 27 01:45:38 2011, 美东)
比如在加州,美国学生如不是加州本地人,第一年交州外学费,第二年就可以按本州居
民交低学费,而国际学生在就读期间永远交州外学费。但是国际学生在交税的时候,住
满一年就是按照加州resident 交州税的。这不是矛盾吗?
e******o
发帖数: 53
27
来自主题: TAX版 - 加州州税
去年8月底从加州relocate到免州税的外州。
请问我2011年还需要报加州州税么?如果不需要,工作的时候预扣的州税怎么退回来呢?
如果是partial 居民,该怎么算?
谢谢
S******7
发帖数: 561
28
加州呆了8个月
马里兰呆了4个月
RA
报马里兰的州税,需要寄加州的税表吗
w**s
发帖数: 339
29
来自主题: TAX版 - 问个麻州州税问题 (转载)
【 以下文字转载自 Boston 讨论区 】
发信人: wits (wits), 信区: Boston
标 题: 问个麻州州税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 4 20:08:48 2012, 美东)
本人去年八月搬到MA工作,研究了一下算是part-year resident(这个对吧?)。当时
老婆跟过来(老婆当时正是F1-OPT找工作状态),我们来美国都不到五年,联邦税用的
1040NR,married file separately。
现在想问问MA州税我们能不能file jointly?多谢了。
b*****w
发帖数: 56
30
打算使用First Year Choice先File Extension等到成为Resident再报联邦税,
请问州税是否也同时extend了?还是要按照原日期报?如果不能extend,那是否要按照
non-resident报州税?州税resident和non-resident有什么区别吗?
E**o
发帖数: 18
31
来自主题: TAX版 - 又问州税
高手们,问个关于州税的问题。我和老公到美国去年是s第四年,所以我们的联邦税是
按照non resident,然后分开file的。现在看新泽西的州税,它的说明并没有说要呆上
几年,所以想问问我们州税可以用resident 然后合报吗?眼看deadline马上就到了,
非常感谢!!!
s********d
发帖数: 103
32
J1第二年,中间搬到了别的州。报加州州税,用的540NR-long form和schedule 540NR。
知道column c里要把豁免的部分都加上,但是是只写加州收入部分,还是按照1040-NRE
Z,把豁免的全年全部收入都加上(包括加州和外州的)?
另外,寄州税税表的时候,两张W2和1042-S都寄么?还是只加加州部分就行了
多谢!
m*****g
发帖数: 21
33
我J1第二年,我老婆J2 EAD工作第一年。联邦税很容易填好了,两个人分别报,都是用
1040NR-EZ
但问题是加州州税我们应该是married filling independently,应该用540 NRlong,
但当我们填到Schedule CA (540NR)时,发现Schedule CA instruction里并没有对应
1040NR-EZ的。
我的问题是可不可以用填single用540 NR short来报州税,我们都只有一份工资,估计
返的钱是一样的。但我们担心的是去年我报州税填的是married filling jointly,因
为那时我老婆已经来了三个月. 现在再用single填会不会有问题?
先谢过啦。
M*****y
发帖数: 2223
34
我老公在加州工作,我在TN上学。TN没有state income tax。
我们两个如果married file jointly的话,我的全部收入是不是都要交加州的州税?还
是我的一半收入交加州的州税?
如果married file separately的话,我的收入是不是就不用交加州州税了?
多谢各位大牛!
T*****n
发帖数: 519
35
来美5年了,今年开始联邦税报税可以按照Resident报,可是我们州(MS)的州税表里
对Resident定义的文字说明很模糊。请问下州税能否同时也按照resident报?多谢!
h****y
发帖数: 49
36
来自主题: TAX版 - 求教efile 州税
我现在F1身份09年来美国,在michigan,2012年第一次知道还有州税一说,然后就在网
上找了个地方efile了州税退税表,结果推回了我交的所有的州税。
后来知道只有resident才能用efile,我怀疑我不应该退得这么多税。我想问问如果我
ignore这个问题,会有什么后果。有什么办法可以弥补,比如还钱,交罚款等问题,这
样之后是不是还会有坏的记录,影响签证什么的谢谢!
B*******n
发帖数: 22
37
大家好,本人其实情况很简单,J1薄厚第二年(2012),应该是联邦和州税都减免的,
1042S 和W2表上的税都是零。因为都没有扣税也就没有在意报税表,在deadline(4月
15日)前一天随便填了一下就寄走了。现在发现州税表发生了严重错误,误把federal
adjusted gross income (本来应该是零) 看成了gross income。结果有将近3万要交税
。上周收到州寄来的税单直接懵了啊。tax+penalty+interest一起不少啊。
这几天一直在弄这个州税,准备补交一个amended form去说明一下,不知道能不能搞定
啊?貌似很复杂。有类似情况的,因填错数字而导致tax refund出了问题的朋友。给点
建议啊。
r******l
发帖数: 10760
38
来自主题: TAX版 - 为什么我总是欠州税呢?
州税预扣得太少了呗。联邦税预扣额有W-4,州税也有相应的表格,你去你们payroll那
里update一下你州税的表格就好了。
p*****n
发帖数: 12
39
刚照板上提到的方法在turbotax上填了tax treaty -5000, 发现州税也变了。想问问
州税这一部分是否可以直接用电子报税了?板上说tax treaty某些州不认,是否意味着
在报州税的时候我应该把turbotax 上-5000的那部分抹去?谢谢。
s*****a
发帖数: 545
40
父母3月初才过来,准备马上到local irs office申请ITIN,估计也得几个星期。等拿
到ITIN的时候州税的截止日期应该已经过了。能不能先把州税按照父母作为dependent
的情况申报并寄出去呢?我看了一下以前的州税表,好像没有地方要求填写dependent
的SSN/ITIN。
f*******n
发帖数: 12623
41
没错啊。在联邦税上:联邦退税不是taxable。州退税是taxable,如果去年用itemized
deductions deduct了州税的话。
加州税上和联邦税上一样,除了州退税不是taxable。
另外提醒:加州不承认tax treaty。要记得把tax treaty免的收入加回去。
P****1
发帖数: 2670
42
补交的州税可以抵消你的一部分联邦税taxable收入,可能会少交些税。除非你符合中
美treaty免税,免了之后联邦收入已经没什么可抵的。
不用附补充说明。你去年州税的税表有自己的留底吧?如果IRS跟你要,你再给证明材
料。
i**n
发帖数: 283
43
去年补交的时候税还不算多。软件没有提示什么。今年补的数目比较大。 软件提示我
记下今年的补的州税数目,明年报税的时候,有用。
Reminder to enter 2013 tax payment on 2014 federal return:
那我今年的 federal return 是不是也可以把去年交的州税 claim as an itemized
deduction in 2013 federal tax return?
如果 claim deduction, 是 claim 交的州税总数,还是报税的时候补交的部分?
谁给解释解释? 谢谢
p****e
发帖数: 38
44
纽约税表IT203,按收入比例征州税。比如federal AGI 总收入 $60k, 州税$3000, 纽约
部分AGI $40k, 那么最后交州税$3000 x 2/3 = $2k
我觉得是这样,自己研究来的,仅供参考
d*******2
发帖数: 67
45
请教各位大侠:
我2009年来美,LD2010年,我2013年5月底从加州搬走,LD全年在加州,各用自己的J1身份.
现在的问题是:
1.对于联邦税,我们可以选择任何一种可以少交税的身份,对吗? 因为一直我用自己的名
字租房,所以打算我用head of household, LD用married filling seperately,这样比
married filling jointly 要退回来的税更多一些 这应该是没有问题的吧
2.对于加州州税,LD是resident, 我是part-year resident, 这种情况我们可以合报吗?
还是必须分开用不同的税表,这样似乎交的州税要多一些
希望版上达人给宝贵意见 谢谢啦
s******e
发帖数: 2181
46
曾经看到gjq说过算联邦税的时候,把交的州税也算在itemized deduction里头,不知
道大家是不是都这么做的呀?用一些软件算联邦税的时候好像没看到itemized里头有这
个选项啊。如果是真的,那我傻太久了。。。。。。每年交的州税大几千,相当于多交
了近一千块的联邦税啊。
S*****T
发帖数: 251
47
拿的fellowship是non-service basis的,平时不需RA,TA。Fellowship每年数目只显
示在1042s上,第一项code 15。Fellowship从来没有在W-2上。
2013收到的 w-2只有平时在学校hourly pay的钱,对应的1042s第一项code 19。所以填
表的时候,州税我按照w-2的17项 state income tax的数字交了等同的税,而
fellowship我没写进去。但是现在收到州税要求补税,gross income 把两张1042s的钱
都算上了,包括fellowship的钱。请问不在w-2上的fellowship也要交州税吗?
谢谢。
x*****g
发帖数: 82
48
去年九月从德州搬到麻省,这样就有了两张W2, 现在报税说要补交州税好多。是不是把
我前一个w2也算成麻省收入来报州税了?
b*******8
发帖数: 37364
49
只有Itemized Deduction才需要填州税Refund,这是因为在Itemized Deduction里面填
写的是预扣的州税数额,这时必须在收入上补上Refund才准确。否则你预扣的多了,就
Deduct多,不合理。
Standard Deduction自然就不要写州税Refund。
w****6
发帖数: 169
50
来自主题: TAX版 - J1加州州税退税问题
基本情况:2013年1月来美,现在报J1的第二年的税。处于联邦税免税期。
收到的W2表中扣除了加州州税。也看见州税务指南上说加州并不承认treaty的免税。并
按要求把工资写在了line12上。
但是在填line36税率时,依然是0/0 (因为line13与1040NR-EZ line10保持一致为0。
line14为0。则line17,19和31都为0)。
如果填0的话,则税全部退回来。可是这样是对的么?
我去年保税不清楚就照着别人的填,也是填0,税全部退回来了。
但是如果这样填法是错误的话,那我去年是不是报错了税?这样会有罚款吗?
正确的填法又是怎样的?
谢谢。
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